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政協白河縣委員會辦公室2017年部門決算說明

                                                             

一、部門主要職責

政協白河縣委員會機關,由縣政協辦公室、縣政協各專門委員會組成,承擔為政協白河縣委員會履行政治協商、民主監督、參政議政職能的各項服務保障工作。主要職責是:

1、負責政協白河縣委員會全體會議、常務委員會議、主席會議及其他重要會議、活動的組織和服務工作。

2、負責政協白河縣委員會全體會議、常務委員會議、主席會議決議、決定的具體組織實施工作。
  3、研究統一戰線和人民政協理論、政策,提出縣政協履行職能的工作建議;起草縣政協重要文稿。

4、負責協調、保障專門委員會實施專題調研計劃和開展相關活動的組織服務工作。

5、負責縣政協委員提案辦理的組織協商和服務工作。

6、負責縣政協委員視察、調研、考察及其重要活動的組織服務工作。

7、整理報送政協組織和委員履行職能形成的視察報告、調研報告;收集反映社情民意,處理政協委員和各界人士的來信來訪。

8、負責與中共白河縣委、縣人大、縣政府及有關部門工作聯系;負責與各民主黨派、工商聯的聯系協調工作。

9、協助有關部門做好縣政協委員的協商推薦等人事工作;負責縣政協委員的管理和服務工作,建議健全委員信息庫、委員履職檔案、履職情況統計制度和考核獎懲機制。

10、負責與各新聞單位及媒體的聯絡,協調和組織縣政協對內對外的宣傳工作。

11、承辦縣政協領導交辦的其他事項。

二、2017年度部門工作完成情況

(一)協商建言,提高參政水平。以縣委、縣政府、縣政協“三辦”文件印發了《關于明確縣政協各專門委員會與縣委、縣政府有關部門工作聯系和對口協商工作的通知》《關于印發2017年度縣政協協商工作計劃的通知》,在九屆二次全體會議上,政協委員對“一府兩院”工作報告和其它工作報告進行認真討論,廣泛開展協商議政,提出了14個方面 82條具體意見和建議。全年召開常委會議4次,主席會議11次,對口協商會議16次,為黨政決策提供了有益參考。

(二)調研資政,推進科學決策。全年圍繞加強和改善城鎮管理、新民風建設中的鄉風民俗問題、全縣基層人才隊伍建設等6個方面的課題,組織委員深入基層開展調研活動,共向縣委、縣政府報送調研報告5份。

(三)視察獻策,推動工作落實。圍繞重點項目建設、河街棚戶區改造推進情況、校園周邊環境整治、城鄉環境整治等課題,開展視察活動6次,向縣委、縣政府報送視察報告3份。

(四)政協提案有效落實。縣政協九屆一、二次會議以來,收到委員提案109件,審查立案96件。修訂《提案工作表彰獎勵辦法》,加大表彰力度,提高了相關部門提案辦理工作積極性,提案辦理回復率達100%

(五)社情民意亮點突出。共向縣委、縣政府和有關方面報送《社情民意》7期,向市政協報送《社情民意》3期,提出意見建議120余條。

(六)監督評議富有成效。完善政協民主監督的組織領導、實施途徑、知情反饋、跟蹤問效機制,明確民主監督的重點內容和程序要求,使民主監督有規可依、有章可循。推薦委員參加縣委、縣政府組織的領導班子民主測評、年度目標考核測評、重大事項討論和擔任黨政部門政風行風評議員、監督員等形式,不斷拓寬民主監督渠道。

(七)全力抓好脫貧攻堅。縣政協于6月份組織委員深入雙豐、茅坪、倉上等鎮及相關部門開展視察活動,提出4個方面的意見建議,18名政協委員在深入了解脫貧攻堅一線情況的基礎上,提出12件針對性、操作性較強的提案。縣政協領導包抓15個貧困村,結對幫扶25戶貧困戶,堅持定期進村入戶開展精準扶貧工作,派出2名副科級干部到村擔任第一書記和駐村工作隊員,包括政協領導在內的19名機關干部結對幫扶96戶貧困戶。在工作推進中實施“清單工作法”。

(八)積極參與重點工作。牽頭化解重大矛盾糾紛6起,1名領導主抓投資過億元的市級重點項目構坪路建設,協調土地征遷、調解矛盾糾紛、督促施工進度,項目建設進展順利,16.6公里路基工程基本完成。在全縣科級領導干部輪訓中,1名領導以“生態健康旅游是縣域經濟發展的必然選擇”為題,進行專題授課。縣政協機關2名正科級領導在縣委第一輪巡察工作中擔任巡察組長,負責2個鎮的綜合巡察、7個鎮的“三個助力”巡察和鎮黨委班子“追趕超越”“ 傳家訓、守家規、正家風”“ 村務公開”等重點督查工作。

(九)扎實開展招商引資。已招租經銷商60余家,解決就業300人,當年實現營業額1.8億元,11月份被市人社局授予“市級創業孵化園”稱號。引進杭州派昂電子科技有限公司落戶白河,組建陜西派昂電子科技有限公司,計劃投資1100萬元,建成年產值6000萬元的廣播、音響設備生產線項目。吸納就業人員40余人,生產產品1.8萬臺(套),實現產值320萬元,完成創匯12萬美元。

(十)廣泛開展聯誼交流活動。配合做好上級政協和兄弟縣(區)政協的調研視察和考察交流工作,4月份省政協來我縣調研南水北調中線工程水資源保護工作,榆林市政協來我縣調研鐵水兩運運煤通道工作,9月份與市政協共同開展學習黃氏家規、三苦精神社會實踐和志愿服務活動。

(十一)積極拓寬委員活動平臺。根據委員界別和專業特長,將委員劃分為10個活動小組,鼓勵委員以履職“五個一”為抓手,拓寬履職渠道,為廣大委員了解民情、交流工作、建言獻策搭建平臺。

(十二)倡導委員履行社會責任。熊隆寶委員在企業經營中堅持誠信為本,長期熱心公益事業,被評為誠實守信“陜西好人”。 19名委員參與“百企幫百村”活動,在全縣召開的“樹百名自強標兵交萬名農民朋友”表彰大會上,黃從高、黃治貴委員所屬公司被表彰為新型農村經營主體帶動貧困戶先進單位,8名委員所屬公司被表彰為“百企幫百村”精準扶貧行動先進企業。劉宏波委員捐贈30萬元,資助貧困大學生40名;陳緒春委員為貧困學生、受災戶捐贈20萬元,衛著勤委員個人出資2萬元,為興隆村40戶貧困戶購買仔豬;牛玉明委員為興隆村“愛心超市”捐贈1萬元的愛心物資。縣政協委員全年為患病貧困戶、受災戶、貧困學生等特殊群體累計捐資捐物150萬元。

三、部門決算單位構成

從決算單位構成看,納入本部門 2018 年部門預算編制范圍的預算單位共有 1個,包括:

序號

單位名稱

1

政協白河縣委員會辦公室機關

四、部門人員情況說明

截止2017年底,本部門人員編制23人,其中行政編制16人、事業編制7人;實有人員25人,其中行政20人、事業5人。單位管理的離退休人員24人。

五、部門決算收支情況說明

(一)2017年度收入支出總體情況說明

1、本年度收入支出總體情況

12017年度本年收入合計3207958.76元,較上年減少148493.76元,主要原因是壓縮公務支出,減少不必要開支。

22017年度本年支出合計3207958.76元,比上年減少266563.86元,原因同上。

2、本年收入構成情況

2017年本年收入合計3207958.76元。其中:財政撥款   元,占總收入的100 %,包括一般公共預算財政撥款3207958.76元,無政府性基金預算財政撥款及其他收入。

3、本年支出構成情況

2017年本年支出合計3207958.76元。其中:基本支出    2953077.86元,是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括人員經費和公用經費,占總支出的92 %;項目支出254880.90元,是為完成特定的工作任務或事業發展目標,在基本預算支出之外,財政預算專款安排的支出。主要包括政協專項業務工作經費等專項業務支出,占總支出的 8 %

(二)2017年度財政撥款收入支出總體情況說明

1、一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2017年一般公共預算財政撥款支出3207958.76元,其中:基本支出2953077.86元,項目支出254880.90元,既包括使用當年從省級財政取得的財政撥款發生的支出,也包括使用以前年度財政撥款結轉和結余資金發生的支出。2017年一般公共預算財政撥款支出比上年減少266563.86元,主要是壓縮公務支出。

2、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況

2017年度一般公共預算財政撥款基本支出2953077.86元,其中:人員經費2287695.11元,公用經費665382.75元,用于保障機構正常運轉和日常工作需要。

3、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況。2017年度一般公共預算財政撥款基本支出2953077.86元,其中:人員經費2287695.11元,較上年增加36012.31 元,主要原因是自然增資;公用經費665382.75元,較上年減少42098.6元,主要原因是壓縮公用支出。

4、政府性基金財政撥款收支情況說明

本部門無政府性基金決算收支,并已公開空表。

5、國有資本經營財政撥款收支情況說明

本部門無國有資本經營決算撥款收支。

(三)2017年度“三公”經費、培訓費及會議費支出情況說明

1、“三公”經費財政撥款支出總體情況說明。

2017年度一般公共預算財政撥款安排的“三公經費”支出115210.25元,其中,公務用車購置及運行維護費 96105.25元;公務接待費 19105 元。2017年度“三公經費”支出比2016年增加5299.14元,主要原因是工作任務較上年有所增加,公車出車次數增加。

1)無因公出國(境)費用。

2)無公務用車購置費,公務用車運行維護費96105.25 元,車輛運行維護費包括燃料費、維修費、停車費、通行費、保險費、審驗費等項目。年末公務用車保有量3輛。

3)公務接待費19105元,2017年度公務接待累計129人次。

2、培訓費支出決算情況說明。

培訓費支出21756元,比上年增加11960元,主要是參加政協理論與政協業務培訓次數較多。

3、會議費支出決算情況說明。

會議費支出63906.90元,比上年減少10976.1 元,主要是壓縮會議支出。

六、2017年度部門績效管理情況說明

2017年度,我辦對預算執編制及執行情況、專項經費等方面開展了績效自評,并通過決算量化指標進行了分析評價,涉及一般公共預算當年撥款254880.90元。

 

 

 

 

 

七、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況。

2017年本部門機關運行經費665382.75 元,用于維持機關日常運轉所必需的公用支出,2017年機關運行經費支出比2016年同口徑減少42098.60 元,減少的主要原因是年度壓縮公務支出,減少不必要開支。

(二)政府采購支出情況。

2017年本部門無政府采購支出。

(三)國有資產占用及購置情況說明

截至2017年末,本部門所屬單位共有車輛3輛;無單價50萬元以上的通用設備。2017年當年無車輛及設備購置。

八、專業名詞解釋

1、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

2、項目支出:指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的各項支出。

3、“三公”經費:指部門使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。

4、機關運行經費:指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的日常公用經費支出。

附件:政協白河縣委員會辦公室2017年部門決算

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